Las series de facturación

Las series son una forma de separar la facturación, ya sea por tipo de actividad o por otro motivo. Toda factura debe pertenecer a una serie. Puede configurar las series desde el menú Contabilidad, Series.

Para crear una nueva serie debemos hace clic en el botón nuevo y rellenar los campos que nos solicitan. Dichos campos son:

• Código: se debe introducir un código para la serie.
• Descripción: se debe introducir una descripción identificativa para la serie
• Tipo: Sirve para indicar si la serie es de tipo ´rectificativa´ o ´simplificada´.
• Sin Impuesto: nos permite indicar si esta serie se le aplica o no impuestos.

Una vez hagamos clic en el botón Guardar ya tendremos creado nuestra nueva serie para posteriormente utilizarla.

Series predeterminadas

FacturaScripts crea una serie general, una simplificadas (para las facturas simplificadas) y una serie rectificativas (donde deben ir obligatoriamente las facturas rectificativas). Podemos seleccionar la serie predeterminada (la que se asigna a nuevas factuars) desde el menú administrador, panel de control, en el campo serie. Seleccionamos la que queremos y pulsamos el botón guardar.

Series para clientes y proveedores

También podemos asignar una serie predeterminada a un cliente desde el propio cliente, en el campo serie del apartado de términos comerciales. Así las facturas que hagamos al cliente se les asignará la serie seleccionada.

Podemos asignar una serie a un proveedor de la misma forma.

Numeración de facturas, albaranes y otros documentos

La numeración de facturas, albaranes, pedidos, presupuestos u otros documentos que sigan el estandar de FacturaScripts se configura desde las secuencias de documentos.

Formatos de impresión por serie de impresion

Tambien podemos hacer que cada serie tenga un Formato de impresión en específico.

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