Cómo cambiar la subcuenta de un proveedor
Generalmente, FacturaScripts asigna una subcuenta automáticamente al crear la primera factura para ese proveedor, pero puedes asignarla o modificarla manualmente.
Cambiar la subcuenta
Para ello, lo primero que debes hacer es hacer visible el campo subcuenta en el formulario del proveedor, porque viene oculto de fábrica.
- Ve al menú Compras → Proveedores y abre la ficha del proveedor que deseas modificar.
- En la parte superior, busca y haz clic en el botón Opciones y pulsa en Proveedor.
- Buscamos el campo Subcuenta, en la columna visualización de esa fila, selecciona donde alinear la vista (Izquierda, centro, derecha, es indiferente en este caso), esto hace que se visualice en la ficha del proveedor: por defecto está oculto (el ojo tachado).
- Una vez hecho esto, el campo subcuenta aparecerá en la ficha del proveedor y podrás editarlo para asignar la subcuenta que desees.
- Para editarla puedes escribir directamente la subcuenta en el cuadro, o consultar una de las que ya tienes definidas.
- Si pulsas en Subcuenta, el programa te lleva a Contabilidad → Cuentas contables, pestaña Subcuentas, donde puedes consultar las que tienes definidas. Una vez tengas la subcuenta en el recuadro, pulsa Guardar.
Recuerda que la subcuenta debe tener exactamente la longitud configurada en el ejercicio, que por defecto es de 10 dígitos. Si no coincide, el programa no la acepta. Ver los ejercicios contables.
Este campo viene oculto porque la mayoría de usuarios no necesita tocarlo: FacturaScripts asigna la subcuenta sola. Si quieres saber más sobre cómo mostrar u ocultar campos en cualquier pantalla, mira el botón opciones.