Cómo cambiar la subcuenta de un proveedor
Generalmente, FacturaScripts asigna una subcuenta automáticamente al crear la primera factura para ese proveedor, pero puedes asignarla o modificarla manualmente.
Cambiar la subcuenta
Para ello, lo primero que debes hacer visible el campo subcuenta en el formulario del proveedor.
- Ve al menú Compras → Proveedores y abre la ficha del proveedor que deseas modificar.
- En la parte superior, busca y haz clic en el botón Opciones y pulsa en Proveedor.
- Buscamos el campo Subcuenta, en la columna visualización de esa fila, selecciona donde alinear la vista (Izquierda, centro, derecha, es indiferente en este caso), esto hace que se visualice en la ficha del proveedor, por defecto esta oculto (ojo tachado).
- Una vez hecho esto, el campo subcuenta aparecerá en la ficha del proveedor y podrás editarlo para asignar la subcuenta que desees.
- Para editarla podemos indicar manualmente la que queramos (definiendola en el cuadro, ) o bien consultar una de las que ya tenemos definidas.
6.1 Si pulsamos en Subcuenta, nos lleva a Contabilidad → Cuentas contable, a la pestaña subcuentas, donde podemos consultar las que tenemos definidas, una vez tengamos la subcuenta en el recuadro, pulsamos Guardar.
*Recordar que la subcuenta debe contener 10 dígitos.
