Cómo cambiar la subcuenta de un proveedor
Para cambiar la subcuenta de un proveedor, el proceso es muy similar a cómo se gestiona para un cliente. Generalmente, FacturaScripts asigna una subcuenta automáticamente al crear la primera factura para ese proveedor, pero puedes asignarla o modificarla manualmente.
Para ello, debes hacer visible el campo "subcuenta" en el formulario del proveedor. Sigue estos pasos:
- Ve al menú Compras > Proveedores y abre la ficha del proveedor que deseas modificar.
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En la parte superior, busca y haz clic en el botón Opciones.
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En el listado de campos que aparece, busca la fila correspondiente a subcuenta.
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En la columna "visualización" de esa fila, selecciona alinear a la izquierda (o a la derecha) para que el campo se muestre.
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Pulsa Guardar.
Una vez hecho esto, el campo subcuenta aparecerá en la ficha del proveedor y podrás editarlo para asignar la subcuenta que desees.