El Panel de control
En el panel de control de FacturaScripts, accesible desde el menú Administrador → Panel de control, se concentra la configuración general del programa: los valores predeterminados que se aplican a los documentos nuevos, los formatos numéricos, las políticas de precio de coste, los identificadores fiscales, las secuencias de numeración, los estados de los documentos, los formatos de impresión y las claves de la API.
El panel está dividido en pestañas. La primera reúne las secciones Por defecto, Formatos numéricos, Productos, Documentos y Avanzado, y a continuación aparecen las pestañas Id. Fiscal, Secuencias, Estados, Formatos de impresión y Claves API. Los plugins que instales pueden añadir sus propias pestañas a este panel.
Recuerda pulsar el botón Guardar de cada sección después de hacer cambios. Muchos de estos ajustes solo afectan a los documentos que crees a partir de ese momento, no a los que ya existen.
⚙️ Por defecto
Aquí se definen los valores que el programa propondrá al crear facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, clientes y proveedores.
- País: país predeterminado de la instalación. Condiciona las validaciones de identificadores fiscales y los datos fiscales por defecto.
- Empresa: la empresa principal. Si tienes varias, esta es la que se propone al crear documentos.
- Almacén: el almacén predeterminado. Solo se ofrecen los almacenes de la empresa seleccionada.
- Id. Fiscal: tipo de identificador fiscal por defecto (CIF, NIF, DNI…) para clientes y proveedores nuevos.
- Serie: serie predeterminada para los documentos. No se muestran aquí las series de tipo rectificativa.
- Serie rectificativa: serie que se usará al crear facturas rectificativas. Solo se listan las series marcadas como rectificativas.
- Divisa: la divisa predeterminada.
- Forma de pago: forma de pago propuesta en los documentos nuevos. Solo se ofrecen las de la empresa seleccionada.
- Impuesto: impuesto (IVA) que se asigna a los productos nuevos.
- Retención: retención (IRPF) predeterminada.
- Régimen impuestos: régimen de IVA por defecto: General, Exento, Recargo de equivalencia, Simplificado, Criterio de caja, Agencias de viaje, Bienes usados, OSS/IOSS, etc.
- Validar IBAN: si está marcado, el programa comprueba que las cuentas bancarias que introduzcas tengan un IBAN válido.
Si cambias la empresa predeterminada, FacturaScripts revisa automáticamente que el almacén y la forma de pago guardados sigan perteneciendo a esa empresa; si no es así, asigna los primeros disponibles.
🔢 Formatos numéricos
Controlan cómo se muestran y se calculan los importes en toda la aplicación.
- Decimales: número de decimales (de 0 a 6) con el que se trabaja. ⚠️ Este cambio no solo afecta a los precios de los productos, sino también a los totales de facturas, asientos contables, etc. Cámbialo con cuidado y preferiblemente al empezar.
- Separador de decimales: coma o punto.
- Separador de millares: coma, punto, espacio o guion bajo.
- Posición símbolo de divisa: a la izquierda (
$ 123) o a la derecha (123 $).
📦 Productos
- Política de precio de coste: determina cómo se recalcula el precio de coste de los productos con cada compra. Puedes elegir entre Último precio de compra, Precio medio de compra, Precio de coste real y Precio más alto, o dejarlo sin política para introducirlo a mano. Consulta la guía de políticas de precios de coste para elegir la que mejor te convenga.
- Actualizar precios de proveedores: si está marcado, al registrar una compra se actualiza la ficha del producto de ese proveedor con el precio pagado.
⚠️ Estas dos opciones van juntas: la política de precio de coste se calcula a partir de los precios de tus proveedores, así que si no marcas Actualizar precios de proveedores, la política no se aplicará nunca. Marca las dos.
- Permitir la venta sin stock en nuevos productos: valor por defecto de la casilla venta sin stock en los productos que crees a partir de ahora. No modifica los productos existentes.
📄 Documentos
- Método cálculo impuestos: Clásico (los impuestos se calculan sobre la base imponible, como es habitual en facturación entre empresas) o Ajustado a precio con impuestos (útil cuando trabajas con precios finales al público y quieres que el total cuadre al céntimo).
- Ver columna subtotal o neto: si en las líneas de los documentos se muestra el Subtotal (antes de descuentos) o el Neto (después de descuentos).
- Días hasta vencimiento: días que se suman a la fecha del documento para calcular la fecha de vencimiento de los presupuestos y pedidos de cliente.
- Nivel para ver costes y Nivel para ver beneficios: nivel mínimo de usuario (de 0 a 99) necesario para ver el coste y el beneficio, tanto en las líneas como en los totales de los documentos de venta. El nivel de cada usuario se define en Usuarios y permisos.
🛠️ Avanzado
- Dirección web: URL pública de tu instalación. Se usa en los enlaces de los emails y en los servicios que necesitan una dirección absoluta. Se rellena automáticamente si la dejas vacía.
- Página de inicio: pantalla a la que se llega al iniciar sesión (por ejemplo el escritorio, un listado o un informe).
- Imagen de login: imagen que se muestra en la pantalla de acceso. Se elige de entre los archivos subidos a la biblioteca (GIF, JPG, PNG o WEBP).
- Tamaño de la tabla: Grande o Pequeño, para mostrar más o menos filas en pantalla en los listados.
- Elementos por página: cuántos registros se cargan en cada listado (entre 10 y 250). Bajarlo mejora el rendimiento en instalaciones con muchos datos.
- Grupo de usuario pred.: rol que se asignará automáticamente a los usuarios nuevos.
- Nº días retención logs: días que se conservan los registros de actividad antes de que el cron los borre (de 1 a 250).
- Activar API: habilita la API REST. Mientras esté desactivada, la pestaña Claves API aparece deshabilitada.
- Activar actualizaciones beta: permite recibir versiones beta. Consulta cómo instalar actualizaciones beta.
🧾 Id. fiscal
En esta pestaña puedes dar de alta y configurar los distintos tipos de identificadores fiscales para clientes y proveedores.
Cada tipo tiene tres campos:
- Id. Fiscal: el nombre del tipo, tal y como aparecerá en las fichas de clientes y proveedores (CIF, NIF, DNI, NIE, Pasaporte…).
- Código: código oficial asociado al tipo, que utilizan algunos servicios de facturación electrónica.
- Validar: si lo marcas, el programa comprueba que el número introducido sea correcto y avisa cuando no lo es.
Por ejemplo, si quieres que el programa te avise cuando un CIF sea incorrecto, marca la casilla Validar en la fila del CIF y pulsa Guardar.
🔢 Secuencias
Desde esta pestaña se configura la numeración y los códigos de facturas, albaranes, pedidos y presupuestos. Hay una secuencia por cada combinación de tipo de documento, serie, ejercicio y empresa, y se crean automáticamente la primera vez que emites un documento con esa combinación.
Consulta la guía de secuencias de documentos para ver todos los campos, los códigos que admite el patrón y cómo funciona el relleno de huecos.
🏷️ Estados
Los estados definen la situación de cada presupuesto, pedido, albarán o factura, y qué ocurre al aplicarlos: si el documento sigue siendo editable, cómo afecta al stock y si genera otro documento (por ejemplo, pasar de presupuesto a pedido).
Consulta la guía de estados del documento para ver cómo configurarlos.
🖨️ Formatos de impresión
Aquí se gestionan los formatos con los que se generan los PDF: el título, el texto adicional, el logotipo y a qué tipo de documento, serie y empresa se aplican automáticamente.
Consulta la guía de formatos de impresión para ver cómo crearlos.
🔑 Claves API
Esta pestaña solo está operativa si has marcado Activar API en la sección Avanzado. Desde aquí se crean y revocan las claves con las que otras aplicaciones acceden a la API REST de FacturaScripts, y puedes consultar de cada una su última conexión y su última IP, lo que ayuda a detectar claves en desuso o accesos inesperados.
Trata cada clave como una contraseña. Si sospechas que se ha filtrado, desactívala o elimínala y genera una nueva.