Descargar archivos de ejemplo para importar

En esta página encontrará un ejemplo de cada archivo disponible para importar, explicando cada columna del archivo y disponible para descargar.

Clientes

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los clientes aquí.

• codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente, el ID del cliente debe existir previamente.
• nombre: Nombre del cliente.
• razonsocial: Nombre fiscal del cliente.
• cifnif: Identificador fiscal del cliente.
• telefono1: Teléfono 1 del cliente.
• telefono2: Teléfono 2 del cliente.
• fax: Fax del cliente.
• email: Email del cliente.
• web: Paǵina web del cliente.
• codsubcuenta: Subcuenta contable del cliente.
• codserie: Código de la serie por defecto del cliente.
• codpago: Código de la forma de pago por defecto del cliente.
• personafisica: Para indicar si el cliente es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
• tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del cliente que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
• codtarifa: Cógido de la tarifa de precios del cliente.
• codgrupo: Código del grupo al que el cliente está vinculado.
• observaciones: Observaciones del cliente.
• codagente: Código del agente asociado al cliente.
• fechaalta: Fecha de creación o alta del cliente.
• fechabaja: Fecha de baja del cliente.
• idcontactofact: ID del contacto para indicar que esa dirección de contacto se usa como dirección de facturación del cliente.
• idcontactoenv: ID del contacto para indicar que esa dirección de contacto se usa como dirección de envío del cliente.
• direccion: Dirección del cliente.
• apartado: Barriada o apartado del cliente.
• codpostal: Código postal del cliente.
• ciudad: Ciudad del cliente.
• provincia: Provincia del cliente.
• codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente, si no existe en el programa intentará crearlo.
• bank: Nombre o descreipción de la cuenta bancaria del cliente.
• iban: Número de la cuenta bancaria del cliente.
• swift: Código SWIFT de la cuenta bancaria del cliente.

Contactos

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los contactos aquí.

• idcontacto: ID del contacto.
• nombre: Nombre del contacto.
• apellidos. Apellidos del contacto.
• tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del contacto que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
• cifnif: El identificador fiscal del contacto.
• empresa: Nombre de la empresa del contacto.
• cargo: Cargo dentro de la empresa del contacto.
• telefono1: Telefóno 1 del contacto.
• telefono2: Teléfono 2 del contacto.
• email: Email del contacto.
• direccion: Dirección del contacto.
• apartado: Barriada o apartado del contacto.
• codpostal: Código postal del contacto.
• ciudad: Ciudad del contacto.
• provincia: Provincia del contacto.
• codpais: Nombre o código ISO-2 del país del contacto, si no existe en el programa intentará crearlo.
• personafisica: Para indicar si el contacto es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
• idfuente: Para especificar la fuente del contacto, solo tiene validez si tenemos el plugin CRM instalado.
• admitemarketing: Sirve para indicar si admite publicidad o no.
• observaciones: Observaciones del contacto.
• codagente: Código del agente asociado al contacto, debe existir previamente el agente.

Albaranes de cliente

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los albaranes de cliente aquí.

• codigo: Es el código del albarán, por ejemplo ALB2024A001.
• numero: Es el número del albarán, por ejemplo 1.
• numero2: Sirve para indicar un número extra del albarán, por ejemplo un código o número que pida el cliente.
• fecha: Es la fecha de creación del albarán.
• hora: Es la hora de creación del albarán.
• codserie: Sirve para indicar la serie del albarán, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
• coddivisa: Sirve para indicar la divisa del albarán, si no existe se usará la divisa por defecto.
• dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje del albarán.
• dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje del albarán.
• neto: Neto total del albarán.
• totaliva: Total de iva del albarán.
• totalrecargo: Total de recargo del albarán.
• total: Total del albarán.
• observaciones: Observaciones del albarán.
• nombrecliente: Nombre del cliente para el albarán.
• apellidos: Apellidos del cliente para el albarán.
• cifnif: Identificador fiscal del cliente para el albarán.
• codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente enlazado con el albarán, el ID del cliente debe existir previamente.
• email: Email del cliente.
• telefono1: Telefono 1 del cliente.
• direccion: Dirección del cliente para el albarán.
• codpostal: Código postal del cliente para el albarán.
• apartado: Barriada o apartado del cliente para el albarán.
• ciudad: Ciudad del cliente para el albarán.
• provincia: Provincia del cliente para el albarán.
• codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente para el albarán, si no existe en el programa intentará crearlo.
• referencia: Referencia del producto para la línea del albarán.
• descripcion: Descripción del producto para la línea del albarán.
• cantidad: Cantidad del producto para la línea del albarán.
• pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea del albarán.
• dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea del albarán.
• dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea del albarán.
• iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea del albarán.
• recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea del albarán.
• irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea del albarán.
• suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea del albarán es un suplido o no.

Facturas de cliente

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar las facturas de cliente aquí.

• codigo: Es el código de la factura, por ejemplo FAC2024A001.
• numero: Es el número de la factura, por ejemplo 1.
• numero2: Sirve para indicar un número extra de la factura, por ejemplo un código o número que pida el cliente.
• fecha: Es la fecha de creación de la factura.
• hora: Es la hora de creación de la factura.
• codserie: Sirve para indicar la serie de la factura, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
• coddivisa: Sirve para indicar la divisa de la factura, si no existe se usará la divisa por defecto.
• dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje de la factura.
• dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje de la factura.
• neto: Neto total de la factura.
• totaliva: Total de iva de la factura.
• totalrecargo: Total de recargo de la factura.
• total: Total de la factura.
• observaciones: Observaciones de la factura.
• nombrecliente: Nombre del cliente para la factura.
• apellidos: Apellidos del cliente para la factura.
• cifnif: Identificador fiscal del cliente para la factura.
• codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente enlazado con la factura, el ID del cliente debe existir previamente.
• email: Email del cliente.
• telefono1: Telefono 1 del cliente.
• direccion: Dirección del cliente para la factura.
• codpostal: Código postal del cliente para la factura.
• apartado: Barriada o apartado del cliente para la factura.
• ciudad: Ciudad del cliente para la factura.
• provincia: Provincia del cliente para la factura.
• codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente para la factura, si no existe en el programa intentará crearlo.
• referencia: Referencia del producto para la línea de la factura.
• descripcion: Descripción del producto para la línea de la factura.
• cantidad: Cantidad del producto para la línea de la factura.
• pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea de la factura.
• dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea de la factura.
• dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea de la factura.
• iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea de la factura.
• recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea de la factura.
• irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea de la factura.
• suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea de la factura es un suplido o no.

Proveedores

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los proveedores aquí.

• codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor, el ID del proveedor debe existir previamente.
• nombre: Nombre del proveedor.
• razonsocial: Nombre fiscal del proveedor.
• cifnif: Identificador fiscal del proveedor.
• telefono1: Teléfono 1 del proveedor.
• telefono2: Teléfono 2 del proveedor.
• fax: Fax del proveedor.
• email: Email del proveedor.
• web: Paǵina web del proveedor.
• codsubcuenta: Subcuenta contable del proveedor.
• codserie: Código de la serie por defecto del proveedor.
• codpago: Código de la forma de pago por defecto del proveedor.
• personafisica: Para indicar si el proveedor es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
• tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del proveedor que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
• observaciones: Observaciones del proveedor.
• direccion: Dirección del proveedor.
• apartado: Barriada o apartado del proveedor.
• codpostal: Código postal del proveedor.
• ciudad: Ciudad del proveedor.
• provincia: Provincia del proveedor.
• codpais: Nombre o código ISO-2 del país del proveedor, si no existe en el programa intentará crearlo.
• bank: Nombre o descreipción de la cuenta bancaria del proveedor.
• iban: Número de la cuenta bancaria del proveedor.
• swift: Código SWIFT de la cuenta bancaria del proveedor.

Facturas de proveedor

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar las facturas de proveedor aquí.

• codigo: Es el código de la factura, por ejemplo FAC2024A001.
• numero: Es el número de la factura, por ejemplo 1.
• numproveedor: Sirve para indicar un número extra de la factura, por ejemplo un código o número que pida el proveedor.
• fecha: Es la fecha de creación de la factura.
• hora: Es la hora de creación de la factura.
• codserie: Sirve para indicar la serie de la factura, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
• coddivisa: Sirve para indicar la divisa de la factura, si no existe se usará la divisa por defecto.
• dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje de la factura.
• dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje de la factura.
• neto: Neto total de la factura.
• totaliva: Total de iva de la factura.
• totalrecargo: Total de recargo de la factura.
• total: Total de la factura.
• observaciones: Observaciones de la factura.
• nombreproveedor: Nombre del proveedor para la factura.
• cifnif: Identificador fiscal del cliente para la factura.
• codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor enlazado con la factura, el ID del proveedor debe existir previamente.
• email: Email del proveedor.
• telefono1: Telefono 1 del proveedor.
• referencia: Referencia del producto para la línea de la factura.
• descripcion: Descripción del producto para la línea de la factura.
• cantidad: Cantidad del producto para la línea de la factura.
• pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea de la factura.
• dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea de la factura.
• dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea de la factura.
• iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea de la factura.
• recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea de la factura.
• irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea de la factura.
• suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea de la factura es un suplido o no.

Productos de proveedor

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los productos del proveedor aquí.

• codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor enlazado con la factura, el ID del proveedor debe existir previamente.
• referencia: Sirve para indicar la referencia de nuestro producto en nuestro programa.
• refproveedor: Sirve para indicar la referencia del producto según el proveedor.
• precio: Indica el precio de compra de ese producto al proveedor.
• dtopor: Indica si tenemos algñun descuento sobre el producto en ese proveedor.
• stock: Indica la cantidad de stock disponible de ese producto en el proveedor.

Productos

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los productos aquí.

• referencia: Referencia del producto.
• codbarras: Código de barras del producto.
• descripcion: Descripción del producto.
• precio: Precio sin impuestos del producto.
• precioconiva. Precio con impuestos del producto.
• codimpuesto: Código del impuesto del producto, previamente debe existir.
• codfabricante: Código del fabricante del producto, previamente debe existir.
• codfamilia: Código de la familia del producto, previamente debe existir.
• pctimpuesto: Porcentaje del impuesto del producto, buscará un impuesto con el mismo porcentaje para coger y aplicar su código.
• codsubcuentacom: Subcuenta contable del producto para compras.
• codsubcuentaven: Subcuenta contable del producto para ventas.
• tipo: Tipo del producto, si noexiste no pone nada.
• exepcioniva: Tipo de exepción de Iva del producto, si no existe no pone nada.
• nostock: Sirve para indicar si el producto gestiona el stock o no.
• secompra: Sirve para indicar si el producto se puede comprar.
• sevende: Sirve para indicar si el producto se puede vender.
• ventasinstock: Sirve para indicar si el producto se puede vender sin stock.
• bloqueado: Sirve para indicar si el producto está bloqueado o no.
• publico: Sirve para indicar si el producto es público o no.
• coste: Coste del producto.
• margen: Porcentaje del margen de beneficio del producto.
• cantidad: Cantidad de stock del producto.
• codalmacen: Código del almacén para el stock del producto, si no existe se usará el almacén por defecto.
• codproveedor: Código del proveedor para enlazar el producto con ese proveedor.
• preciocompra. Precio de compra del producto al proveedor.
• dtopor: Porcentaje de descuento de compra al proveedor.

Variantes de producto

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las variantes de los productos aquí.

• codbarras: Código de barras de la variante.
• coste: Coste de la variante.
• idatributovalor1: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
• idatributovalor2: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
• idatributovalor3: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
• idatributovalor4: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
• idproducto: ID del producto para enlazar la variante, debe existir previamente.
• idvariante: ID de la variante, debe existir previamente.
• margen: Porcentaje del margen de beneficio de la variante.
• precio: Precio sin impuestos de la variante.
• precioconiva. Precio con impuestos de la variante.
• referencia: Referencia de la variante.
• cantidad: Cantidad de stock de la variante.
• codalmacen: Código del almacén para el stock de la variante, si no existe se usará el almacén por defecto.
• descripcion: Descripción del producto de la variante.
• observaciones: Observaciones del producto de la variante
• codimpuesto: Código del impuesto del producto de la variante, previamente debe existir.
• pctimpuesto: Porcentaje del impuesto del producto de la variante, buscará un impuesto con el mismo porcentaje para coger y aplicar su código.
• codfamilia: Código de la familia del producto de la variante, previamente debe existir.
• codfabricante: Código del fabricante del producto de la variante, previamente debe existir.
• codsubcuentacom: Subcuenta contable para compras del producto de la variante.
• codsubcuentaven: Subcuenta contable para ventas del producto de la variante.
• codproveedor: Código del proveedor para enlazar el producto de la variante con ese proveedor.
• preciocompra. Precio de compra del producto de la variante al proveedor.
• dtopor: Porcentaje de descuento de compra del producto de la variante al proveedor.

Familias de producto

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las familias de productos aquí.

• codfamilia: Código de la familia.
• descripcion: Nombre o descripción de la familia.

Fabricantes de producto

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las familias de productos aquí.

• codfabricante: Código del fabricante.
• nombre: Nombre o descripción del fabricante.

Asientos contables

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las cuentas contables aquí.

• asiento: Se usa para buscar si existe un asiento con este documento, si ponemos varias líneas con el mismo documento estamos añadiendo partidas al mismo asiento.
• linea: Se usa para buscar si existe la línea dentro del asiento.
• fecha: La fecha del asiento.
• concepto: Es el concepto del asiento.
• cuenta: Se usa para buscar el código de la subcuenta de la línea.
• debe: Importe al debe.
• haber: Importe al haber.