Descargar archivos de ejemplo para importar🔗

En esta página encontrará un ejemplo de cada archivo disponible para importar, explicando cada columna del archivo y disponible para descargar.

Clientes🔗

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los clientes aquí.

codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente, el ID del cliente debe existir previamente.
nombre: Nombre del cliente.
razonsocial: Nombre fiscal del cliente.
cifnif: Identificador fiscal del cliente.
telefono1: Teléfono 1 del cliente.
telefono2: Teléfono 2 del cliente.
fax: Fax del cliente.
email: Email del cliente.
web: Paǵina web del cliente.
codsubcuenta: Subcuenta contable del cliente.
codserie: Código de la serie por defecto del cliente.
codpago: Código de la forma de pago por defecto del cliente.
personafisica: Para indicar si el cliente es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del cliente que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
codtarifa: Cógido de la tarifa de precios del cliente.
codgrupo: Código del grupo al que el cliente está vinculado.
observaciones: Observaciones del cliente.
codagente: Código del agente asociado al cliente.
fechaalta: Fecha de creación o alta del cliente.
fechabaja: Fecha de baja del cliente.
idcontactofact: ID del contacto para indicar que esa dirección de contacto se usa como dirección de facturación del cliente.
idcontactoenv: ID del contacto para indicar que esa dirección de contacto se usa como dirección de envío del cliente.
direccion: Dirección del cliente.
apartado: Barriada o apartado del cliente.
codpostal: Código postal del cliente.
ciudad: Ciudad del cliente.
provincia: Provincia del cliente.
codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente, si no existe en el programa intentará crearlo.
bank: Nombre o descreipción de la cuenta bancaria del cliente.
iban: Número de la cuenta bancaria del cliente.
swift: Código SWIFT de la cuenta bancaria del cliente.

Contactos🔗

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los contactos aquí.

idcontacto: ID del contacto.
nombre: Nombre del contacto.
apellidos. Apellidos del contacto.
tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del contacto que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
cifnif: El identificador fiscal del contacto.
empresa: Nombre de la empresa del contacto.
cargo: Cargo dentro de la empresa del contacto.
telefono1: Telefóno 1 del contacto.
telefono2: Teléfono 2 del contacto.
email: Email del contacto.
direccion: Dirección del contacto.
apartado: Barriada o apartado del contacto.
codpostal: Código postal del contacto.
ciudad: Ciudad del contacto.
provincia: Provincia del contacto.
codpais: Nombre o código ISO-2 del país del contacto, si no existe en el programa intentará crearlo.
personafisica: Para indicar si el contacto es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
idfuente: Para especificar la fuente del contacto, solo tiene validez si tenemos el plugin CRM instalado.
admitemarketing: Sirve para indicar si admite publicidad o no.
observaciones: Observaciones del contacto.
codagente: Código del agente asociado al contacto, debe existir previamente el agente.

Albaranes de cliente🔗

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar los albaranes de cliente aquí.

codigo: Es el código del albarán, por ejemplo ALB2024A001.
numero: Es el número del albarán, por ejemplo 1.
numero2: Sirve para indicar un número extra del albarán, por ejemplo un código o número que pida el cliente.
fecha: Es la fecha de creación del albarán.
hora: Es la hora de creación del albarán.
codserie: Sirve para indicar la serie del albarán, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
coddivisa: Sirve para indicar la divisa del albarán, si no existe se usará la divisa por defecto.
codalmacen: Sirve para indicar en que almacén importar este documento, si no se le pasa nada usará el por defecto.
dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje del albarán.
dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje del albarán.
neto: Neto total del albarán.
totaliva: Total de iva del albarán.
totalrecargo: Total de recargo del albarán.
total: Total del albarán.
observaciones: Observaciones del albarán.
nombrecliente: Nombre del cliente para el albarán.
apellidos: Apellidos del cliente para el albarán.
cifnif: Identificador fiscal del cliente para el albarán.
codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente enlazado con el albarán, el ID del cliente debe existir previamente.
email: Email del cliente.
telefono1: Telefono 1 del cliente.
direccion: Dirección del cliente para el albarán.
codpostal: Código postal del cliente para el albarán.
apartado: Barriada o apartado del cliente para el albarán.
ciudad: Ciudad del cliente para el albarán.
provincia: Provincia del cliente para el albarán.
codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente para el albarán, si no existe en el programa intentará crearlo.
referencia: Referencia del producto para la línea del albarán.
descripcion: Descripción del producto para la línea del albarán.
cantidad: Cantidad del producto para la línea del albarán.
pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea del albarán.
dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea del albarán.
dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea del albarán.
iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea del albarán.
recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea del albarán.
irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea del albarán.
suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea del albarán es un suplido o no.

Facturas de cliente🔗

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar las facturas de cliente aquí.

codigo: Es el código de la factura, por ejemplo FAC2024A001.
numero: Es el número de la factura, por ejemplo 1.
numero2: Sirve para indicar un número extra de la factura, por ejemplo un código o número que pida el cliente.
fecha: Es la fecha de creación de la factura.
hora: Es la hora de creación de la factura.
codserie: Sirve para indicar la serie de la factura, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
coddivisa: Sirve para indicar la divisa de la factura, si no existe se usará la divisa por defecto.
codalmacen: Sirve para indicar en que almacén importar este documento, si no se le pasa nada usará el por defecto.
dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje de la factura.
dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje de la factura.
neto: Neto total de la factura.
totaliva: Total de iva de la factura.
totalrecargo: Total de recargo de la factura.
total: Total de la factura.
observaciones: Observaciones de la factura.
nombrecliente: Nombre del cliente para la factura.
apellidos: Apellidos del cliente para la factura.
cifnif: Identificador fiscal del cliente para la factura.
codcliente: Sirve para indicar el ID del cliente enlazado con la factura, el ID del cliente debe existir previamente.
email: Email del cliente.
telefono1: Telefono 1 del cliente.
direccion: Dirección del cliente para la factura.
codpostal: Código postal del cliente para la factura.
apartado: Barriada o apartado del cliente para la factura.
ciudad: Ciudad del cliente para la factura.
provincia: Provincia del cliente para la factura.
codpais: Nombre o código ISO-2 del país del cliente para la factura, si no existe en el programa intentará crearlo.
referencia: Referencia del producto para la línea de la factura.
descripcion: Descripción del producto para la línea de la factura.
cantidad: Cantidad del producto para la línea de la factura.
pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea de la factura.
dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea de la factura.
dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea de la factura.
iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea de la factura.
recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea de la factura.
irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea de la factura.
suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea de la factura es un suplido o no.

Proveedores🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los proveedores aquí.

codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor, el ID del proveedor debe existir previamente.
nombre: Nombre del proveedor.
razonsocial: Nombre fiscal del proveedor.
cifnif: Identificador fiscal del proveedor.
telefono1: Teléfono 1 del proveedor.
telefono2: Teléfono 2 del proveedor.
fax: Fax del proveedor.
email: Email del proveedor.
web: Paǵina web del proveedor.
codsubcuenta: Subcuenta contable del proveedor.
codserie: Código de la serie por defecto del proveedor.
codpago: Código de la forma de pago por defecto del proveedor.
personafisica: Para indicar si el proveedor es una persona física o no. Si no se especifica y el cif empieza por A o B se marcará como que no es una persona física.
tipoidfiscal: Puede establecer un tipo de ID fiscal del proveedor que previamente exista en el programa, si no se pone ninguno y el cif empieza por A o B se pondrá CIF.
observaciones: Observaciones del proveedor.
direccion: Dirección del proveedor.
apartado: Barriada o apartado del proveedor.
codpostal: Código postal del proveedor.
ciudad: Ciudad del proveedor.
provincia: Provincia del proveedor.
codpais: Nombre o código ISO-2 del país del proveedor, si no existe en el programa intentará crearlo.
bank: Nombre o descreipción de la cuenta bancaria del proveedor.
iban: Número de la cuenta bancaria del proveedor.
swift: Código SWIFT de la cuenta bancaria del proveedor.

Facturas de proveedor🔗

Puede descargar el archivo de ejemplo para importar las facturas de proveedor aquí.

codigo: Es el código de la factura, por ejemplo FAC2024A001.
numero: Es el número de la factura, por ejemplo 1.
numproveedor: Sirve para indicar un número extra de la factura, por ejemplo un código o número que pida el proveedor.
fecha: Es la fecha de creación de la factura.
hora: Es la hora de creación de la factura.
codserie: Sirve para indicar la serie de la factura, si no se proporciona una serie se usa la serie por defecto, si la serie proporcionada no existe se intentará crear.
coddivisa: Sirve para indicar la divisa de la factura, si no existe se usará la divisa por defecto.
codalmacen: Sirve para indicar en que almacén importar este documento, si no se le pasa nada usará el por defecto.
dtopor1: Indica el descuento global en porcentaje de la factura.
dtopor2: Indica el descuento global 2 en procentaje de la factura.
neto: Neto total de la factura.
totaliva: Total de iva de la factura.
totalrecargo: Total de recargo de la factura.
total: Total de la factura.
observaciones: Observaciones de la factura.
nombreproveedor: Nombre del proveedor para la factura.
cifnif: Identificador fiscal del cliente para la factura.
codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor enlazado con la factura, el ID del proveedor debe existir previamente.
email: Email del proveedor.
telefono1: Telefono 1 del proveedor.
referencia: Referencia del producto para la línea de la factura.
descripcion: Descripción del producto para la línea de la factura.
cantidad: Cantidad del producto para la línea de la factura.
pvpunitario: Precio unitario del producto para la línea de la factura.
dtopor: Porcentaje de descuento del producto para la línea de la factura.
dtopor2: Porcentaje de descuento 2 del producto para la línea de la factura.
iva: Porcentaje de IVA del producto para la línea de la factura.
recargo: Porcentaje de recargo de equivalencia del producto para la línea de la factura.
irpf: Porcentaje de IRPF del producto para la línea de la factura.
suplido: Sirve para indicar si el producto para la línea de la factura es un suplido o no.

Productos de proveedor🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los productos del proveedor aquí.

codproveedor: Sirve para indicar el ID del proveedor enlazado con la factura, el ID del proveedor debe existir previamente.
referencia: Sirve para indicar la referencia de nuestro producto en nuestro programa.
refproveedor: Sirve para indicar la referencia del producto según el proveedor.
precio: Indica el precio de compra de ese producto al proveedor.
dtopor: Indica si tenemos algñun descuento sobre el producto en ese proveedor.
stock: Indica la cantidad de stock disponible de ese producto en el proveedor.

Productos🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar los productos aquí.

referencia: Referencia del producto.
codbarras: Código de barras del producto.
descripcion: Descripción del producto.
precio: Precio sin impuestos del producto.
precioconiva. Precio con impuestos del producto.
codimpuesto: Código del impuesto del producto, previamente debe existir.
codfabricante: Código del fabricante del producto, previamente debe existir.
codfamilia: Código de la familia del producto, previamente debe existir.
pctimpuesto: Porcentaje del impuesto del producto, buscará un impuesto con el mismo porcentaje para coger y aplicar su código.
codsubcuentacom: Subcuenta contable del producto para compras.
codsubcuentaven: Subcuenta contable del producto para ventas.
tipo: Tipo del producto, si noexiste no pone nada.
exepcioniva: Tipo de exepción de Iva del producto, si no existe no pone nada.
nostock: Sirve para indicar si el producto gestiona el stock o no.
secompra: Sirve para indicar si el producto se puede comprar.
sevende: Sirve para indicar si el producto se puede vender.
ventasinstock: Sirve para indicar si el producto se puede vender sin stock.
bloqueado: Sirve para indicar si el producto está bloqueado o no.
publico: Sirve para indicar si el producto es público o no.
coste: Coste del producto.
margen: Porcentaje del margen de beneficio del producto.
cantidad: Cantidad de stock del producto.
codalmacen: Código del almacén para el stock del producto, si no existe se usará el almacén por defecto.
codproveedor: Código del proveedor para enlazar el producto con ese proveedor.
preciocompra. Precio de compra del producto al proveedor.
dtopor: Porcentaje de descuento de compra al proveedor.

Variantes de producto🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las variantes de los productos aquí.

codbarras: Código de barras de la variante.
coste: Coste de la variante.
idatributovalor1: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
idatributovalor2: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
idatributovalor3: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
idatributovalor4: ID del valor del atributo para la variante, debe existir previamente.
idproducto: ID del producto para enlazar la variante, debe existir previamente.
idvariante: ID de la variante, debe existir previamente.
margen: Porcentaje del margen de beneficio de la variante.
precio: Precio sin impuestos de la variante.
precioconiva. Precio con impuestos de la variante.
referencia: Referencia de la variante.
cantidad: Cantidad de stock de la variante.
codalmacen: Código del almacén para el stock de la variante, si no existe se usará el almacén por defecto.
descripcion: Descripción del producto de la variante.
observaciones: Observaciones del producto de la variante
codimpuesto: Código del impuesto del producto de la variante, previamente debe existir.
pctimpuesto: Porcentaje del impuesto del producto de la variante, buscará un impuesto con el mismo porcentaje para coger y aplicar su código.
codfamilia: Código de la familia del producto de la variante, previamente debe existir.
codfabricante: Código del fabricante del producto de la variante, previamente debe existir.
codsubcuentacom: Subcuenta contable para compras del producto de la variante.
codsubcuentaven: Subcuenta contable para ventas del producto de la variante.
codproveedor: Código del proveedor para enlazar el producto de la variante con ese proveedor.
preciocompra. Precio de compra del producto de la variante al proveedor.
dtopor: Porcentaje de descuento de compra del producto de la variante al proveedor.

Familias de producto🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las familias de productos aquí.

codfamilia: Código de la familia.
descripcion: Nombre o descripción de la familia.

Fabricantes de producto🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las familias de productos aquí.

codfabricante: Código del fabricante.
nombre: Nombre o descripción del fabricante.

Asientos contables🔗

Puede descargar el achivo de ejemplo para importar las cuentas contables aquí.

asiento: Se usa para buscar si existe un asiento con este documento, si ponemos varias líneas con el mismo documento estamos añadiendo partidas al mismo asiento.
linea: Se usa para buscar si existe la línea dentro del asiento.
fecha: La fecha del asiento.
concepto: Es el concepto del asiento.
cuenta: Se usa para buscar el código de la subcuenta de la línea.
debe: Importe al debe.
haber: Importe al haber.
idempresa: Sirve para indicar en empresa importar el asiento, si no se le dice nada usará el por defecto.

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