Problemas con face.gob.es: lista de errores y soluciones🔗
El portal face.gob.es realiza numerosas comprobaciones sobre las facturas electrónicas enviadas, por lo que es importante que todos los datos sean correctos.
Compruebe la dirección de su empresa🔗
Haga clic en el menú administrador, empresas, clic en tu empresa y comprueba:
- Que tengas seleccionado CIF, si eres empresa y que el cif introducido sea correcto, sin espacios, ni guiones.
- Que la dirección sea correcta.
- El código postal debe tener 5 dígitos.
- Ciudad, provincia y país deben ser correctos.
Compruebe los datos del cliente🔗
Puesto que el cliente que le ha solicitado la factura electrónica es generalmente un ayuntamiento, compruebe en la ficha del cliente que tiene seleccionado CIF y que el cif es correcto.
La razón social debe tener un máximo de 40 caracteres. Esta es una limitación del formato facturae. No importa que el ayuntamiento o administración tenga un nombre de más de 40 caracteres, el formato (que fue creado por el gobierno) no permite más de 40 caracteres, por lo que debe recortarlo si es mayor.
El código postal de la dirección del cliente debe tener también 5 dígitos, revise y corrija si es necesario.
Listado de errores🔗
A continuación tiene la lista de errores habituales del portal face, sus causas y soluciones:
5 - 446 - La descripción de las líneas de la factura es obligatoria🔗
Sucede cuando alguna de las líneas de la factura no tiene descripción. Todas las líneas deben tener una descripción. Abra la factura, añada una descripción (aunque sea un simple punto), guarde y firme de nuevo la factura.
5 - 449 - el dni del receptor es incorrecto🔗
El dni es incorrecto o contiene espacios o guiones. Abra la factura, clic en detalles, elimine los espacios y guiones del campo cif/nif, guarde y firme de nuevo la factura.
6 - 408 - El formato de la factura es incorrecto🔗
Sucede cuando ponemos valores incorrectos en el código de la oficina contable, órgano gestor, etc. Si no tiene esos códigos, simplemente deje los campos en blanco.
6 - 447 - el dni del emisor es incorrecto🔗
El dni, nif o cif de su empresa es incorrecto. Haga clic en el menú administrador, empresas, clic en la empresa, corrija su cif/nif, guarde y firme de nuevo la factura. Si su NIF es correcto, entonces asegúrese de que el tipo (persona física / empresa) sea correcto, es decir, seleccione empresa si es empresa o persona física en caso contrario.
7 - 448 - Valores incorrectos para Centros Administrativos: Debe incluir una Oficina Contable🔗
Añada el código de la oficina contable o comprueba que esté bien escrito y firme de nuevo la factura.
14 - 440 - La política de firma no es correcta🔗
Sucede cuando el certificado ha caducado o la contraseña es incorrecta. Compruebe la caducidad del certificado y pruebe de nuevo con la contraseña.
1300 - La factura ha sido registrada en RCF al estado 2600 - La Unidad rechaza la factura🔗
Para algunas unidades tramitadores se ejecutan comprobaciones adicionales pasados unos minutos de entregrar la factura. El error más habitual aquí es haber seleccionado que el cliente es persona física cuando realmente es empresa.
