Liquidación de Comisiones de Venta

Para liquidar las comisiones de venta y pagarlas a los correspondientes agentes comerciales, siga estos pasos:

Si desea ver solo las comisiones de un agente o periodo específico, puede hacerlo desde el listado de facturas de venta:

Vaya al menú Ventas y seleccione Facturas.
Haga clic en el botón Opciones (en la parte superior izquierda).
Seleccione Facturas y en la pantalla siguiente, busque las columnas de Agente y Comisión. Marque Alinear a la derecha y guarde los cambios.

Generar Liquidaciones Pendientes

Puede generar todas las liquidaciones de comisiones pendientes de todos los agentes comerciales siguiendo estos pasos:

Pulse el botón Generar en el listado de comisiones.
Aparecerá una ventana donde debe seleccionar la empresa, la serie y, opcionalmente, una fecha de inicio y una fecha de fin:

Si solo desea crear la liquidación de comisiones de un agente específico:

Una vez creada la liquidación, puede añadir las facturas correspondientes:

Haga clic en el botón Añadir.
Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar la fecha de inicio, fecha de fin, estado e incluso el cliente. Con este asistente añadirá todas las facturas realizadas por el agente que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados (fecha de inicio, fecha de fin, estado, etc).

De esta forma, usted puede decidir si liquidar las facturas del mes, trimestre o del año entero.

Si ha realizado cambios en las comisiones o penalizaciones, puede recalcular las comisiones de las facturas de la liquidación:

Para generar la correspondiente factura de la liquidación, en caso de que el agente comercial sea un proveedor externo, debe:

Convertir al agente en proveedor, o vincularlo con un proveedor existente. Haga clic en el agente.

Por último, haga clic en el botón Convertir en Proveedor o seleccione un proveedor existente y pulse Guardar.

Ahora puede volver a la liquidación de comisiones y pulsar el botón Crear Factura.

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