Entregas post-importación

Consignaciones (rectificación)

Prestación intracomunitaria de servicios

Triangulares

No hay operaciones intracomunitarias en el período seleccionado. Comprueba que los clientes y proveedores tienen asignado un país de la UE y un NIF/NIVA.

Confirmo que deseo ejecutar el proceso. <b>Esta acción no se puede deshacer y puede tardar.</b>

Eliminar grupo

Eliminar también los documentos recurrentes de los clientes

Qué hacer con los clientes del grupo

País de destino

No se puede generar el documento. La fecha fin del periodo ya ha expirado.

No se puede generar el documento porque la forma de pago no está configurada. Configúrela en el cliente/proveedor o en la plantilla recurrente.

Descargar fichero (.303)

Descargar TXT

Efecto

Conservar los documentos recurrentes de los clientes como independientes

El carrito está vacío.

Opcional. Si se indica, el sistema no generará ningún documento después de esta fecha. Déjela en blanco para una recurrencia sin fin.

Régimen Exterior de la Unión

Rellenar casilla 110

Opcional. Permite establecer una fecha específica para el primer documento, distinta de la que calcularía el sistema sumando la periodicidad a la fecha de inicio. Útil cuando el primer cobro cae en un día concreto diferente al inicio del ciclo.

Primer documento al importe completo. Comportamiento habitual cuando el cliente entra en un ciclo completo.

El primer documento se genera por el 30 % del importe. Útil para cobrar una entrada o anticipo inicial antes de los pagos regulares.

El primer documento se genera por la mitad del importe. Caso típico: el cliente se da de alta a mitad del periodo y solo se le factura la parte proporcional.

Porcentaje del importe de las líneas que se aplicará al primer documento generado. A partir del segundo documento, siempre se genera el importe completo (100 %).

Si está marcado, el sistema generará el primer documento en la fecha indicada en 'Primer Documento' de inmediato, sin esperar al siguiente ciclo del cron. Requiere que la fecha de primer documento esté informada.

Vie

V

Todas

Sólo manuales

Sólo las pendientes

Generar pedidos de compra

Bienes

La forma de pago, el estado y la periodicidad son valores por defecto: solo se aplican al añadir nuevos clientes al grupo. Modificarlos después no afecta a los clientes ya existentes; cada cliente conserva los suyos y se pueden editar en la pestaña Clientes.

Las observaciones son notas internas y no aparecen en los documentos. La nota del documento se copia en cada documento generado.

En blanco, cada cliente usará su forma de pago

La serie, el almacén y la divisa pertenecen al grupo: se aplican a todos los clientes y a los documentos que se generan. Cualquier cambio se propaga automáticamente a todos los clientes del grupo.

Estado inicial para los nuevos clientes añadidos al grupo

El grupo no tiene líneas. Los documentos se generarán vacíos.

Este documento recurrente pertenece a un grupo y no se puede modificar desde aquí. Gestiónelo desde su grupo.

<b>Nota para Importaciones:</b><br>Si se incluye el <b>ID de línea</b>, se utilizará para actualizar líneas existentes al importar.<br>Si no se incluye se utilizará la <b>referencia</b> para las actualizaciones.<br>En modo "nuevos datos", este valor será ignorado.

El documento %id% pertenece a un grupo recurrente. Se omite.

Adquisiciones intracomunitarias

Entregas intracomunitarias

Régimen de Importación (IOSS)

Referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% añadida al carrito.

La referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% ya está en el carrito.

Línea eliminada del carrito.

Línea del carrito actualizada.

Selecciona los recibos con los que quieras vincular este movimiento.

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