No se ha encontrado una liquidación anterior de la que obtener el importe pendiente de compensar.

Rellenar casilla 110

Clave

NIF / NIVA

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (entregas y adquisiciones de bienes y servicios con operadores de otros estados miembros de la UE).

Modelo 349

Entregas intracomunitarias

Adquisiciones intracomunitarias

Consignaciones (rectificación)

Entregas post-importación

Prestación intracomunitaria de servicios

Triangulares

No hay operaciones intracomunitarias en el período seleccionado. Comprueba que los clientes y proveedores tienen asignado un país de la UE y un NIF/NIVA.

Movimiento de trazabilidad

Catálogo de proveedores

Ref. proveedor

proveedores implicados

El carrito está vacío.

Línea del carrito actualizada.

Generar pedidos de compra

Línea eliminada del carrito.

La referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% ya está en el carrito.

Referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% añadida al carrito.

Columnas opcionales del documento

Columnas opcionales de las lineas

Periodicidad inicial para los nuevos clientes añadidos al grupo

Documentos seleccionados

Fecha a partir de la cual el sistema empieza a calcular cuándo generar los documentos. La primera fecha de generación se obtiene sumando la periodicidad configurada a esta fecha, salvo que se indique una fecha de primer documento específica.

%count% clientes añadidos al grupo

<b>Nota para Importaciones:</b><br>Si se incluye el <b>ID de línea</b>, se utilizará para actualizar líneas existentes al importar.<br>Si no se incluye se utilizará la <b>referencia</b> para las actualizaciones.<br>En modo "nuevos datos", este valor será ignorado.

El documento %id% pertenece a un grupo recurrente. Se omite.

Porcentaje del importe de las líneas que se aplicará al primer documento generado. A partir del segundo documento, siempre se genera el importe completo (100 %).

Si está marcado, el sistema generará el primer documento en la fecha indicada en 'Primer Documento' de inmediato, sin esperar al siguiente ciclo del cron. Requiere que la fecha de primer documento esté informada.

Todas

Sólo manuales

Sólo las pendientes

La forma de pago, el estado y la periodicidad son valores por defecto: solo se aplican al añadir nuevos clientes al grupo. Modificarlos después no afecta a los clientes ya existentes; cada cliente conserva los suyos y se pueden editar en la pestaña Clientes.

Las observaciones son notas internas y no aparecen en los documentos. La nota del documento se copia en cada documento generado.

En blanco, cada cliente usará su forma de pago

La serie, el almacén y la divisa pertenecen al grupo: se aplican a todos los clientes y a los documentos que se generan. Cualquier cambio se propaga automáticamente a todos los clientes del grupo.

Estado inicial para los nuevos clientes añadidos al grupo

El grupo no tiene líneas. Los documentos se generarán vacíos.

Este documento recurrente pertenece a un grupo y no se puede modificar desde aquí. Gestiónelo desde su grupo.

No se puede generar el documento. La fecha fin del periodo ya ha expirado.

Confirmo que deseo ejecutar el proceso. <b>Esta acción no se puede deshacer y puede tardar.</b>

Opcional. Permite establecer una fecha específica para el primer documento, distinta de la que calcularía el sistema sumando la periodicidad a la fecha de inicio. Útil cuando el primer cobro cae en un día concreto diferente al inicio del ciclo.

No se puede generar el documento porque la forma de pago no está configurada. Configúrela en el cliente/proveedor o en la plantilla recurrente.

Eliminar también los documentos recurrentes de los clientes

Qué hacer con los clientes del grupo

Primer documento al importe completo. Comportamiento habitual cuando el cliente entra en un ciclo completo.