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DayCenterControl · Facturación por bono o día

DayCenterControl genera la factura de cada usuario asistente directamente en FacturaScripts, según su tipo de bono (mensual o por día de asistencia) y su precio. La factura se emite al cliente vinculado al usuario.

Antes de facturar

1. En la ficha del usuario (Centro de día → Usuarios), asegúrate de haber definido su Tipo de bono (Bono mensual o Por día de asistencia) y su Precio bono / día (€). Si el precio es cero, no se podrá generar la factura y verás el aviso «Indica el precio del bono/día del usuario para generar la factura.».
2. Revisa la Serie de facturación y el Almacén en Centro de día → Configuración DayCenterControl. Si están definidos, se aplicarán a la factura; en caso contrario se usan los valores por defecto de FacturaScripts.
3. El usuario debe poder vincularse a un cliente de FacturaScripts. Si en su ficha ya has indicado un Cliente, se usará ese; si no, el sistema creará automáticamente un cliente con el nombre, DNI/NIF y teléfono del usuario.

Generar la factura

1. Abre la ficha del usuario en Centro de día → Usuarios.
2. Pulsa el botón Generar factura (bono/día).
3. Confirma la acción cuando el sistema lo solicite.
4. El plugin crea la factura en FacturaScripts con una línea:
   • Si el tipo de bono es Por día de asistencia, el concepto es «Día de asistencia a centro de día».
   • Si el tipo de bono es Bono mensual, el concepto es «Bono mensual de centro de día».

El importe de la línea es el Precio bono / día (€) del usuario, con cantidad 1.

1. Si la operación es correcta, verás el mensaje «Factura generada correctamente en FacturaScripts.». La primera vez, si se ha creado un cliente nuevo, este queda guardado en la ficha del usuario para las próximas facturas.

Avisos posibles

• «Indica el precio del bono/día del usuario para generar la factura.»: el precio del usuario es cero; edítalo antes de facturar.
• «No se ha podido vincular un cliente válido de FacturaScripts.»: no se pudo asociar ni crear un cliente para el usuario; revisa sus datos.
• «No se ha podido guardar la factura.»: la factura no pudo crearse en FacturaScripts; revisa la configuración de series y almacén.

Una vez generada, la factura queda en FacturaScripts como cualquier otra factura de cliente, lista para su cobro, contabilización y envío.