Configuración Por Proveedor
De forma similar a los clientes, es posible definir condiciones específicas para cada proveedor según la empresa con la que se relacione. Esto es útil cuando distintas empresas trabajan con un mismo proveedor bajo condiciones diferentes.
Para editar estos valores:
- Ir a Menú Compras → Proveedores
- Seleccionar el proveedor deseado
- Ir a la pestaña "Por defecto"
Valores configurables (por empresa)
- Empresa: empresa para la que se define esta configuración.
- Serie: serie que se usará para facturas emitidas por este proveedor en esa empresa.
- Forma de pago: método de pago habitual en esa relación.
- Divisa: moneda en la que se gestionan las compras a ese proveedor.
Notas
- Si no se define esta información para una empresa, se aplicarán los valores por defecto de nivel superior (empresa o aplicación).
- Esta configuración se utiliza al generar nuevos documentos de compra.