Configuración por empresa
Cada empresa registrada en el sistema puede tener sus propios valores por defecto que se utilizarán en la creación de nuevos documentos (facturas, pedidos, etc.). Esto facilita y agiliza el trabajo diario al evitar que tengas que seleccionarlos manualmente cada vez.
Para introducir/editar estos valores:
- Ve a Menú Administrador → Empresas
- Selecciona la empresa deseada
- Accede a la pestaña "Por defecto"
⚙️ Valores configurables
🧾 General
- Almacén: almacén predeterminado para movimientos de stock.
- Serie: serie de facturación utilizada por defecto.
- Serie rectificativa: serie específica para facturas rectificativas.
- Divisa: moneda en la que se emitirán los documentos.
- Canal: canal comercial para los documentos creados.
💳 Forma de pago
- Por defecto: forma de pago general para las operaciones de venta.
- Devoluciones: forma de pago a utilizar en devoluciones.
- Efectivo: método o cuenta empleada para pagos en efectivo.
📝 Notas
- Si no informas alguno de estos datos, el sistema buscará valores en el siguiente nivel jerárquico superior, en este caso en la configuración establecida en Administrador → Panel de Control.
- Estas configuraciones se aplican únicamente a documentos nuevos.