Configuración Por Empresa
Cada empresa registrada en el sistema puede tener sus propios valores por defecto que se utilizarán en la creación de nuevos documentos (facturas, pedidos, etc.). Esto facilita y agiliza el trabajo diario al evitar que el usuario tenga que seleccionarlos manualmente cada vez.
Para introducir/editar estos valores:
- Ir a Menú Administrador → Empresas
- Seleccionar la empresa deseada
- Ir a la pestaña "Por defecto"
Valores configurables
General
- Almacén: almacén predeterminado para movimientos de stock.
- Serie: serie de facturación utilizada por defecto.
- Serie rectificativa: serie específica para facturas rectificativas.
- Divisa: moneda en la que se emitirán los documentos.
- Canal: canal comercial para los documentos creados.
Forma de pago
- Por defecto: forma de pago general para las operaciones de venta.
- Devoluciones: forma de pago a utilizar en devoluciones.
- Efectivo: método o cuenta empleada para pagos en efectivo.
Notas
- Si no se informa alguno de estos datos, el sistema buscará valores en el siguiente nivel jerárquico superior, en este caso en la configuración establecida en Administrador -> Panel de Control.
- Estas configuraciones aplican únicamente a documentos nuevos.