Cambiar el creditor ID de una remesa
Si necesitas cambiar el creditor ID de una remesa en FacturaScripts, sigue esta guía paso a paso para hacerlo de forma segura y rápida.
⚙️ Mostrar y editar el campo creditor ID
- Abre la remesa que quieras editar: menú Contabilidad → Remesas.
- Selecciona la remesa y haz clic en el botón Opciones y luego en Remesa.
- En la pantalla de edición del formulario de remesa, busca el campo creditor ID. Si no se ve, ajusta su alineación: selecciona Alinear a la izquierda para que el campo sea visible y editable en el formulario.
- Pulsa Guardar y, después, Volver (arriba a la izquierda) para regresar a la vista de la remesa.
- Ahora el campo creditor ID estará visible y podrás modificar su valor.
🧾 Cómo se genera el creditor ID
El campo creditor ID se compone de:
- El código de país (ISO),
- El CIF/NIF de la empresa,
- El sufijo SEPA configurado en la cuenta bancaria.
Normalmente el sufijo SEPA es 000. Si necesitas cambiar ese sufijo, ve a: menú Contabilidad → Formas de pago → pestaña Cuentas bancarias. Haz clic en la cuenta bancaria que corresponda y modifica el Sufijo SEPA, luego guarda.
Ejemplo de formato (solo orientativo):
- País:
ES - NIF:
B12345678 - Sufijo SEPA:
000 - Creditor ID resultante:
ESB12345678000
❗ Consejos y solucionado de problemas
- Si después de ajustar la alineación no ves el campo, revisa tus permisos de usuario: necesitas permisos para editar remesas y formularios.
- Asegúrate de estar editando la remesa correcta y la cuenta bancaria vinculada a ella (si cambias el sufijo SEPA).
- Tras modificar el creditor ID, verifica que cumple las normas de SEPA y que los datos (país y NIF) son correctos.
Si necesitas ayuda adicional, indícame la versión de FacturaScripts que usas y los pasos que has seguido para que pueda darte instrucciones más concretas.