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Longitud a la que convertir las subcuentas del plan. Por ejemplo, para usar el plan predeterminado con otra longitud de subcuenta.

No se puede convertir la subcuenta %code% a %length% dígitos.

Se ha cambiado la longitud de subcuenta del ejercicio %code% a %length% dígitos para ajustarla al plan contable importado.

La longitud de las subcuentas del plan contable (%length%) no coincide con la del ejercicio (%exerciseLength%). No se puede importar.

El ejercicio %code% ya tiene plan contable, no se puede importar otro. Si necesita reemplazarlo, elimine antes sus cuentas y subcuentas.

La longitud de subcuenta no coincide con la del ejercicio %code%, que usa %length% dígitos. Verifique que es correcta antes de cargar el plan contable.

Ventas netas menos el mayor importe entre compras netas y gastos contables.

Partidas contables de cuentas de gastos (debe - haber), sin asientos de regularización. Haz clic para ver el detalle.

Distribución del neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos.

Distribución basada en el neto de las facturas de cliente, sin impuestos.

Importe neto de las líneas de facturas de proveedor, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

Importe neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

Compara el ejercicio seleccionado con el anterior. Ventas y compras usan el neto de las líneas, sin impuestos ni suplidos; los gastos proceden de partidas contables.

Ya existe un documento con el número '%number%' en la serie y ejercicio seleccionados. Revisa la numeración de la secuencia.

El código de documento '%code%' ya está en uso. Revisa el patrón de la secuencia seleccionada.

Total (albarán)

Total recargo (albarán)

Total IVA (albarán)

Neto (albarán)

% descuento global 2 (albarán)

% descuento global (albarán)

Número de albarán

Código o ID (albarán)

Exención de IVA

Anticipo senza registrazione contabile

Cambiar proveedor

Vencida

Il numero fornitore %numsupplier% è già in uso: %documents%

Il CIF/NIF %cifnif% è già in uso: %records%

Esiste già un fornitore con il CIF/NIF %cifnif%: %suppliers%. Vuoi crearlo comunque?

Esiste già un cliente con il CIF/NIF %cifnif%: %customers%. Vuoi crearlo comunque?

Cierra los documentos seleccionados cambiando su estado. No se genera ningún documento nuevo.

Cerrar sin generar

Remesados

Quando hai aggiunto le ricevute, contrassegna la distinta come preparata.

Quando la banca confermi il pagamento delle ricevute, contrassegna la distinta come pagata.

Quando la banca confermi l'incasso delle ricevute, contrassegna la distinta come incassata.

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