gl_ES

Longitud a la que convertir las subcuentas del plan. Por ejemplo, para usar el plan predeterminado con otra longitud de subcuenta.

No se puede convertir la subcuenta %code% a %length% dígitos.

Se ha cambiado la longitud de subcuenta del ejercicio %code% a %length% dígitos para ajustarla al plan contable importado.

La longitud de las subcuentas del plan contable (%length%) no coincide con la del ejercicio (%exerciseLength%). No se puede importar.

El ejercicio %code% ya tiene plan contable, no se puede importar otro. Si necesita reemplazarlo, elimine antes sus cuentas y subcuentas.

La longitud de subcuenta no coincide con la del ejercicio %code%, que usa %length% dígitos. Verifique que es correcta antes de cargar el plan contable.

Compara el ejercicio seleccionado con el anterior. Ventas y compras usan el neto de las líneas, sin impuestos ni suplidos; los gastos proceden de partidas contables.

Importe neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

Importe neto de las líneas de facturas de proveedor, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

Ventas netas menos el mayor importe entre compras netas y gastos contables.

Partidas contables de cuentas de gastos (debe - haber), sin asientos de regularización. Haz clic para ver el detalle.

Distribución basada en el neto de las facturas de cliente, sin impuestos.

Distribución del neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos.

El código de documento '%code%' ya está en uso. Revisa el patrón de la secuencia seleccionada.

Total (albarán)

Total recargo (albarán)

Total IVA (albarán)

Neto (albarán)

% desconto global 2 (albarán)

% desconto global (albarán)

Número de albarán

Código ou ID (albarán)

Exención de IVA

Vencida

O número de provedor %numsupplier% xa está en uso: %documents%

O CIF/NIF %cifnif% xa está en uso: %records%

Ya existe un proveedor con el CIF\/NIF %cifnif%: %suppliers%. ¿Quieres crearlo de todas formas?

Ya existe un cliente con el CIF\/NIF %cifnif%: %customers%. ¿Quieres crearlo de todas formas?

Pecha os documentos seleccionados cambiando o seu estado. Non se xera ningún documento novo.

Pechar sen xerar

Cando o banco confirme o pago dos recibos, marca a remesa como pagada.

Remesados

Cando engadas os recibos, marca a remesa como preparada.

Cando o banco confirme o cobro dos recibos, marca a remesa como cobrada.

Descarga o ficheiro XML e súbeo á banca electrónica do teu banco. Ao descargalo (ou ao premer «Marcar como enviada») a remesa quedará como enviada.

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