es_CO

Longitud a la que convertir las subcuentas del plan. Por ejemplo, para usar el plan predeterminado con otra longitud de subcuenta.

No se puede convertir la subcuenta %code% a %length% dígitos.

Se ha cambiado la longitud de subcuenta del ejercicio %code% a %length% dígitos para ajustarla al plan contable importado.

La longitud de las subcuentas del plan contable (%length%) no coincide con la del ejercicio (%exerciseLength%). No se puede importar.

El ejercicio %code% ya tiene plan contable, no se puede importar otro. Si necesita reemplazarlo, elimine antes sus cuentas y subcuentas.

La longitud de subcuenta no coincide con la del ejercicio %code%, que usa %length% dígitos. Verifique que es correcta antes de cargar el plan contable.

Ventas netas menos el mayor importe entre compras netas y gastos contables.

Partidas contables de cuentas de gastos (debe - haber), sin asientos de regularización. Haz clic para ver el detalle.

Compara el ejercicio seleccionado con el anterior. Ventas y compras usan el neto de las líneas, sin impuestos ni suplidos; los gastos proceden de partidas contables.

Distribución del neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos.

Importe neto de las líneas de facturas de cliente, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

Distribución basada en el neto de las facturas de cliente, sin impuestos.

Importe neto de las líneas de facturas de proveedor, sin impuestos ni suplidos. Haz clic para ver el detalle.

El código de documento '%code%' ya está en uso. Revisa el patrón de la secuencia seleccionada.

Ya existe un documento con el número '%number%' en la serie y ejercicio seleccionados. Revisa la numeración de la secuencia.

Total (albarán)

Total recargo (albarán)

Total IVA (albarán)

Neto (albarán)

% descuento global 2 (albarán)

% descuento global (albarán)

Número de albarán

Código o ID (albarán)

Exención de IVA

Anticipo sin asiento contable

Cambiar proveedor

Vencida

El número de proveedor %numsupplier% ya está en uso: %documents%

El CIF/NIF %cifnif% ya está en uso: %records%

Ya existe un proveedor con el CIF/NIF %cifnif%: %suppliers%. ¿Quieres crearlo de todas formas?

Ya existe un cliente con el CIF/NIF %cifnif%: %customers%. ¿Quieres crearlo de todas formas?

Cierra los documentos seleccionados cambiando su estado. No se genera ningún documento nuevo.

Cerrar sin generar

Muestra en la lista los clientes con el mismo CIF/NIF (ignorando espacios y guiones) o que compartan nombre o apellidos con el cliente principal

Cuando el banco confirme el pago de los recibos, marca la remesa como pagada.

Buscar similares

Acción con los duplicados

Hasta

Acciones de esta impresora

No hay acciones asignadas a esta impresora

Todas las acciones tienen impresora asignada

Acciones sin impresora

Marca los clientes duplicados que quieras fusionar. Puedes filtrar la lista por texto o por grupo.

Clientes duplicados (orígenes)

Descargar esquemas