Rellenar casilla 110

No se ha encontrado una liquidación anterior de la que obtener el importe pendiente de compensar.

Clave

Modelo 349

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (entregas y adquisiciones de bienes y servicios con operadores de otros estados miembros de la UE).

NIF / NIVA

Entregas intracomunitarias

Adquisiciones intracomunitarias

Consignaciones (rectificación)

Prestación intracomunitaria de servicios

Triangulares

No hay operaciones intracomunitarias en el período seleccionado. Comprueba que los clientes y proveedores tienen asignado un país de la UE y un NIF/NIVA.

Entregas post-importación

Movimiento de trazabilidad

proveedores implicados

Ref. proveedor

Catálogo de proveedores

Línea del carrito actualizada.

Línea eliminada del carrito.

La referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% ya está en el carrito.

Referencia %referencia% del proveedor %codproveedor% añadida al carrito.

El carrito está vacío.

Generar pedidos de compra

%count% clientes añadidos al grupo

Columnas opcionales del documento

Columnas opcionales de las lineas

El documento %id% pertenece a un grupo recurrente. Se omite.

<b>Nota para Importaciones:</b><br>Si se incluye el <b>ID de línea</b>, se utilizará para actualizar líneas existentes al importar.<br>Si no se incluye se utilizará la <b>referencia</b> para las actualizaciones.<br>En modo "nuevos datos", este valor será ignorado.

Periodicidad inicial para los nuevos clientes añadidos al grupo

Documentos seleccionados

Fecha a partir de la cual el sistema empieza a calcular cuándo generar los documentos. La primera fecha de generación se obtiene sumando la periodicidad configurada a esta fecha, salvo que se indique una fecha de primer documento específica.

Sólo manuales

Todas

Porcentaje del importe de las líneas que se aplicará al primer documento generado. A partir del segundo documento, siempre se genera el importe completo (100 %).

Si está marcado, el sistema generará el primer documento en la fecha indicada en 'Primer Documento' de inmediato, sin esperar al siguiente ciclo del cron. Requiere que la fecha de primer documento esté informada.

Este documento recurrente pertenece a un grupo y no se puede modificar desde aquí. Gestiónelo desde su grupo.

El grupo no tiene líneas. Los documentos se generarán vacíos.

Estado inicial para los nuevos clientes añadidos al grupo

En blanco, cada cliente usará su forma de pago

Las observaciones son notas internas y no aparecen en los documentos. La nota del documento se copia en cada documento generado.

La forma de pago, el estado y la periodicidad son valores por defecto: solo se aplican al añadir nuevos clientes al grupo. Modificarlos después no afecta a los clientes ya existentes; cada cliente conserva los suyos y se pueden editar en la pestaña Clientes.

Sólo las pendientes

La serie, el almacén y la divisa pertenecen al grupo: se aplican a todos los clientes y a los documentos que se generan. Cualquier cambio se propaga automáticamente a todos los clientes del grupo.

No se puede generar el documento. La fecha fin del periodo ya ha expirado.

Qué hacer con los clientes del grupo

Eliminar también los documentos recurrentes de los clientes

Confirmo que deseo ejecutar el proceso. <b>Esta acción no se puede deshacer y puede tardar.</b>

El primer documento se genera por la mitad del importe. Caso típico: el cliente se da de alta a mitad del periodo y solo se le factura la parte proporcional.

Confirmo que deseo eliminar el grupo. Esta acción no se puede deshacer.

Eliminar grupo