Tarea #1550

(POSIBLE BUG) Parece que al usar multiempresa y subir el archivo .p12 se sobreescribe el archivo que ya exista. Cada archivo debería tener un nombre único. issue 8376

Al poner el código de iva del cliente, cuando es VAT no debe ser 02, debe ser 06 por defecto, eliminar el case VAT que se añadió en la última actualización.

Modificar el campo de la línea de la factura para indicar si no queremos que se envíe a ticketbai. Tiene que quedar claro lo que hace y tenemos que cubrirnos las espaldas de cara a hacienda.

Crear una clase para dar de alta los epigrafes, igual a como lo hacemos con las exepciones de iva. La idea es poder establecer un epigrafe por defecto al producto, y al añadir el producto a un documento cargar ese epigrafe en la línea. Estos epigrafes se necesitan para...

Cuando agrupamos varios documentos y generamos la factura, debemos marcar las líneas que se añaden para identificar esos documentos agrupados para no enviarlos a ticketbai. El core está preaprado para permitir una extensión y editar la línea antes de crear la nueva factura.

Comprobar que si la empresa y el cliente estan dados de alta en VIES pero los 2 el país de la dirección de facturación es España entonces la clave es 01 y no 02. issue 7949

HAY UN ERROR EN LA VERSIÓN V1. EN EL ARCHIVO TBAITOOLS.PHP SUSTITUIR LAS DOS SIGUIENTES LÍNEAS 229 Y 301 $isNot51 = in_array('51', $vatRegimes); POR ESTA OTRA LINEA $isREorSIMP = in_array('51', $vatRegimes) || in_array('52', $vatRegimes);

Las líneas a las cuales se les indica "inversión de sujeto pasivo" no se están sumando estas líneas en el XML enviado a hacieda. Esto provoca un error por que la suma no coincide con el total de la factura en hacienda. La factura llega a hacienda pero estos...

Añadir Id. Fiscal VIES para validar si se trata de un cliente intracomunitario y efectivamente está dado de alta en el sistema VIES. En el código del plugin ticketbai 'VIES' devolvería el código 02.

Hacer que el encadenamiento de la última factura encadene con la factura inmediatamente anterior, independientemente de la SERIE de ésta. La documentación oficial así lo indica.

SE PRODUCE UN ERROR CUANDO SE APLICA UN DESCUENTO DEL 100% A TODAS LAS LÍNEAS O DEL 100% GLOBAL. EL ERROR LO LANZA LA LIBRERÍA DE BARNETIK.

Cuando se meten productos que sí están en recargo y que no están en recargo en la misma factura se crean dos bloques DetalleIVA, has aquí bien, pero ambos les pone OperacionEnRecargo el valor S, cuando debería ser uno con S y otro con N. issue 7282

Al crear las extenciones de las líneas los if estna mal puestos, ya que cuando no hay excepción de iva, entra por el 2º if en vez de por el 3º if. Hay que preguntar primero los if que contienen && y luego los if que contienen OR. if ($subtotal['taxamount'] == 0...

(POSIBLE BUG) revisar la issue 6918

AÑADIR FILTRO DE "ENVIADO A HACIENDA" O "FIRMADO CON TICKETBAI SI/NO" DIFERENCIADO DE SÓLO "BOCETO O EMITIDA" AL FINAL SI DA ERROR AL FIRMAR Y SE QUEDAN EN ESTADO "EMITIDA" PUEDE QUE REALMENTE NO SE HAYAN ENVIADO A HACIENDA.

HACER QUE EL PLUGIN FACTURASCRIPTS SEA MULTIEMPRESA. ACTUALMENTE SÓLO SIRVE PARA GESTIONAR UNA ÚNICA EMPRESA.

Hacer que el plugin TicketBAI compruebe si la factura es simplificada por el TIPO de la serie y no por la letra 'S'.

Insertar un botón de anulación en las facturas para poder cancelar una factura enviada. NO ES UNA RECTIFICATIVA. es CANCELACIÓN de un a factura que por lo que sea haya que anular obligatoriamente. Hay ejemplos en los tests de como hacerlo para las tres diputaciones bajo la...

Problema: si hacemos una factura de 1 céntimo, el IVA calculado es 0€, pero realmente no es que el porcentaje de IVA sea 0. Estamos haciendo mal la comprobación: https://github.com/FacturaScripts/ticketbai/blob/master/Lib/TbaiTools.php#L223

Para clientes intracomunitarios, dados de alta en el VIES, al enviar la factura a hacienda, hay que contemplar si se le está vendiendo un producto o un servicio. Si se trata de un producto HAY que marcar la exención de IVA por el artículo 25 de la ley de IVA. Si se trata de...

Crear una función en el init.php en el update para... Cambiar el nombre de las columnas exceptionvat por excepcioniva en el producto y en las líneas de venta. También hay que buscar los los productos con isservice a true y copiar el valor al capo tipo del producto, y...

Quitar del plugin la columna de excepción de IVA de la línea y del producto, en cuanto se añada al core. Tarea relacionada https://facturascripts.com/roadmap/2520

Necesitamos preparar el documento de la memoria descriptiva del software de factura.city para poder registrarlo en la diputación de guipuzcoa, y que nos den la licencia.

Publicar versión 1.0 con los cambios actuales y con su correspondiente noticia.

AÑADIR UNA NUEVA EXENCIÓN. "España: Excepción por el artículo 141 de la Ley del IVA" SI UN PRODUCTO LLEVA ESTA EXENCIÓN EL CÓDIGO PARA LA ETIQUETA ClaveRegimenIvaOpTrascendencia DEBE SER 05. Implementación CUANDO SE FIRME LA FACTURA TICKEBAI SE TIENE QUE...

Al elegir en la empresa el regimen de impuestos "regimen simplificado" el código que tendría que enviar en el XML de ticketBAI a hacienda en la etiqueta <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> debería ser el código "52" en vez de "01" que es el...

La versión 0.95 tiene un error que sólo se detecta en entorno real. Si la empresa no exenta de IVA al meter una línea con exención de IVA al XML se le está metiendo las líneas tanto en el bloque de exentas como en el de no exentas. Las líneas que están exentas sólo se...

El error 5007 se produce cuando se hace una factura completa y el destinatario es un extranjero, en estos casos es necesario diferenciar si se trata de una entrega de bienes o prestación de servicios, para eso en el desglose se utiliza el campo DesgloseTipoOperacion en vez de...

Hay que comprobar el caso cuando hay facturas firmadas del año anterior y se hace una nueva factura a 2 de enero. Parece que al buscar las facturas previas, para saber si están firmadas, no está detectando bien la fecha anterior y se queja de que la factura anterior no...

Si ticketbai está activado, no permitir insertar más de 250 caracteres en la descripción de las líneas ya que si meten una descripción más larga pega un error. Otra opción sería enviar a ticketbai sólo los 250 primeros caracteres de la descripción de la línea....

NO PERMITIR FIRMAR CON TICKEBAI SI ALGUNA LÍNEA TIENE PRECIO PERO LA DESCRIPCIÓN ESTÁ EN BLANCO. ESO PROVOCABA QUE EL TOTAL DE LA FACTURA NO COINCIDE CON LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LAS LÍNEAS. SI LA LÍNEA ESTABA EN BLANCO SE HIZO, EN UNA ACTUALIZACIÓN, QUE NO SE ENVIASE...

ES NECESARIO PONER EN LOS DETALLES DE PRODUCTO Y EN LAS LÍNEAS DE LOS DOCUMENTOS (DONDE LOS TRES PUNTOS) UNA OPCIÓN ADICIONAL CON UN DESPLEGABLE CON LOS TIPOS DE EXENCION DE IVA Y QUE SI SE SELECCIONA ALGUNA DE LAS OPCIONES EL PLUGIN TICKETBAI MIRE SI EL PRODUCTO TIENE ESTA...

Si al usuario se le olvida poner el precio a las líneas y el total de una factura es 0 e intenta enviar a TicketBAI esta factura la librería de Barnetik pega un petardazo. No debería dejar enviar una factura cuyo total sea a 0 si no es por que se le ha hecho un descuento...

PARA TODAS LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS YA QUE FS PONE LOS IMPORTES EN NEGATIVO EL TIPO DE RECTIFICATIVA DEBERÍA SER SIEMPRE POR DIFERENCIA Y NO POR SUSTITUCION EN NINGÚN CASO. if ($invoiceRect) { $json['invoice']['header']['rectifyingInvoice'] = [ 'code' =>...

SI NO SE PONE DNI A UN CLIENTE COGE 00000000T SI ES FACTURA DE LA SERIE GENERAL. DEBERÍA DAR ERROR Y NO PERMITIR ENVIAR ESTA FACTURA. SE DEBERÍA COMPROBAR QUE EL DNI NO ESTÉ EN BLANCO Y LA SERIE SEA DISTINTA DE SIMPLIFICADA.

LA CUOTA DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA NO SE ESTÁ SUMANDO AL TOTAL DE LA FACTURA EN EL PLUGIN TICKETBAI. ESTO PROVOCA UN ERROR AL LLEGAR A HACIENDA YA QUE LA SUMA DE LAS LÍNEAS NO SE CORRESPONDEN CON EL TOTAL DE LA FACTURA.

SI EL DNI DE LA EMPRESA O DEL CLIENTE EMPIEZA POR 0 SE PRODUCE UN ERROR AL ENVIAR A TICKETBAI YA QUE HACE UN LTRIM Y LE QUITA EL 0 DE DELANTE. HAY QUE ELIMINAR EL LTRIM. ESTÁ PROBADO CON VARIOS CLIENTES Y FUNCIONA TODO OK.

Publicar nueva versión con los cambios actuales.

Cuando el cliente no es español NO se debería enviar el DesgloseFactura. (Error que nos reportó hacienda) El error 5007 nos dice que dentro de los XML el campo DesgloseFactura solo se puede utilizar cuando el Destinatario de una factura es un Español.

En las facturas rectificativas de facturas simplificadas falta la etiqueta <FacturaRectificativa> con las subetiquetas <Codigo> (para simplificadas R5) y <Tipo>

En las facturas generadas a partir de agrupación de albaranes se crean líneas a modo de título con importe 0. Hacienda está reportando estas líneas a 0 como no válidas. Sería necesario que si una línea es un título o está a 0 no se envíe en el detalle de la factura...