Manual
- En la lista de albaranes aparecen, por defecto, sólo los pendientes de facturar ordenados por código de cliente. Así podemos ir facturando albaranes independientes o agrupando por cliente de una forma más rápida. Siempre se pueden cambiar los filtros y órdenes de forma manual.
- Al generar documentos agrupados (por ejemplo facturas), vuelve a la vista original (albaranes). Esto nos permite facturar más rápido, ya que no hay que volver a la lista de nuevo y filtrar u ordenar de nuevo. Esta funcionalidad afecta a las agrupaciones de cualquier documento (presupuestos, pedidos, albaranes).
- En los documentos generados, se suprime la línea en blanco entre los documentos orígenes y se acorta la línea discontínua (-----...). Para que al buscar los productos facturados a este cliente no salga información inservible.
- Al agrupar albaranes de compra, solicita el número de la factura de compra, para que no "arrastre" el número de albarán.
- Al facturar albaranes de venta o guardar facturas, comprueba si hay alguna línea con cantidad y sin precio. En este caso, muestra aviso, aunque permite continuar con la operación. Útil para comprobar si nos hemos quedado sin marcar algún precio.
- En la pantalla "Agrupar o partir", muestra precio unitario y total de línea. En rojo si es cero o negativo