Manual

En la lista de albaranes aparecen, por defecto, sólo los pendientes de facturar ordenados por código de cliente. Así podemos ir facturando albaranes independientes o agrupando por cliente de una forma más rápida. Siempre se pueden cambiar los filtros y órdenes de forma manual.
Al generar documentos agrupados (por ejemplo facturas), vuelve a la vista original (albaranes). Esto nos permite facturar más rápido, ya que no hay que volver a la lista de nuevo y filtrar u ordenar de nuevo. Esta funcionalidad afecta a las agrupaciones de cualquier documento (presupuestos, pedidos, albaranes).
En los documentos generados, se suprime la línea en blanco entre los documentos orígenes y se acorta la línea discontínua (-----...). Para que al buscar los productos facturados a este cliente no salga información inservible.
Al agrupar albaranes de compra, solicita el número de la factura de compra, para que no "arrastre" el número de albarán.
Al facturar albaranes de venta o guardar facturas, comprueba si hay alguna línea con cantidad y sin precio. En este caso, muestra aviso, aunque permite continuar con la operación. Útil para comprobar si nos hemos quedado sin marcar algún precio.
En la pantalla "Agrupar o partir", muestra precio unitario y total de línea. En rojo si es cero o negativo

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jmoreno_2610

España, 7 años, nivel 42

Fecha de creación: 20-12-2024 13:39:52
Última actualización: 20-12-2024
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Manual

IeAyudaFacturacion

Facilita la facturación periódica de albaranes existentes: 1. En la lista de albaranes aparecen, por defecto, sólo los pendientes de facturar ordenados...

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