• Guia de uso de GastosFS: notas de gasto y dietas de empleados

Guia de uso de GastosFS: notas de gasto y dietas de empleados

GastosFS — Guia de uso

GastosFS te permite registrar y controlar los gastos que adelantan tus empleados o comerciales (dietas, transporte, alojamiento, material, representacion), con un flujo de aprobacion y reembolso.

Instalacion

1. Panel de control > Plugins > Añadir, sube el ZIP y pulsa Activar.
2. Si alguna pagina no aparece, usa Reconstruir o vacia la cache.
3. Encontraras "Notas de gasto" en el menu Administrador.

Registrar un gasto

1. Ve a Notas de gasto > Nuevo.
2. Indica el empleado (texto libre o selecciona el agente), la empresa, la fecha y la categoria.
3. Escribe el concepto (obligatorio), el importe y el IVA. El total se calcula solo (importe + IVA).
4. Guarda. El gasto queda en estado borrador.

Flujo de aprobacion

• Con el gasto abierto, el responsable pulsa Aprobar: pasa a estado aprobado.
• Cuando se abona al empleado, pulsa Marcar reembolsado: pasa a estado reembolsado.
• Cada cambio queda registrado con el usuario y la fecha (trazabilidad).

Consultar y exportar

• En el listado puedes filtrar por estado (borrador/aprobado/reembolsado) y por categoria, ordenar por fecha, empleado o total, y buscar por concepto o empleado.
• Exporta a CSV, Excel o PDF para pasarlo a contabilidad o justificar el reembolso.

Requisitos

• FacturaScripts 2025 o superior, PHP 8.0 o superior.

Aviso

GastosFS es una herramienta de registro y control interno. No sustituye al asesoramiento fiscal ni contable: la deducibilidad de cada gasto y su tratamiento del IVA deben confirmarse con tu asesor.