Hola..

A mí me ocurre lo mismo con las taxas de los permisos de obras que me cobra el ayuntamiento. Lo que yo hago es incluir una línea con IVA al 0%. Aunque hay que tener en cuenta que no utilizo la contabilidad. Desconozco la repercusión contable que puede tener, ya que al final del trimestre le paso a mi gestoría la relación de todo lo facturado y ellos se apañan.

La mejor solución es tener creado el IVA a 0% y llamarlo EXENTO, y ponerlo con ese IVA el suplido, si tienes contabilidad integrada, debes editar el asiento según el plan general contable de tu país para asignar ese suplido.

Hola!! Para contabilizar un suplido hay que hacerlo a la 554, es decir generas un nuevo tipo de Impuesto, que le titulas "SUPLIDO" y le asignas la subcuenta 554. Cuando añadas una partida en la factura que sea suplido, seleccionarás este impuesto que no tiene IVA. Es importante que se asocie la subcuenta al tipo de impuesto, ya que sino te lo contabilizará como un ingreso (700) en lugar de un suplido (544). Saludos!!

PD: Editando el asiento como comenta jadacom se puede añadir dicho suplido en la subcuenta 554. El problema es que esto debería ser automático. Al hacerlo manual cuando se selecciona "Pagado", el asiento que genera de pago tampoco es correcto, ya que te imputa el total de la factura (base + IVA + Suplidos) sobre el cliente, en lugar de asignar la parte correspondiente a Suplidos a la 554 (para así cancelar el saldo de esta cuenta) y el resto a la cuenta del cliente (430xxx). Aquí hay una mejora sustancial a realizar en el núcleo del programa.

Propongan como idea mejorar esta parte para suplido. De momento es como se indica.

Soporte de suplidos ya disponible en FacturaScripts 2020.4.