es_MX

Se ha creado el servicio {number} ({code}) para el cliente {customer} con fecha {date}. Estado: {status}. Creado por: {author}. Ver: {url}

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Negar la condición

Conciliados %count% movimientos

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Mover los emails de las carpetas hijas

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Hay %count% clientes más que coinciden. Usa los filtros para encontrarlos.

X - Devolución por transferencia al extranjero

Selecciona un fabricante

V - Cuenta corriente tributaria (devolución)

U - Domiciliación del ingreso

N - Sin actividad / resultado cero

I - Ingreso

G - Cuenta corriente tributaria (ingreso)

D - Devolución

C - Compensación

Casillas de introducción manual

Casilla 78 - Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas

Casilla 77 - IVA importación liquidado por Aduana pendiente de ingreso

Casilla 76 - Regularización cuotas art. 80.cinco.5ª LIVA

Restricción

Mantener fecha

Casilla 70 - Resultados a ingresar de autoliquidaciones anteriores

Casilla 68 - Resultado de la regularización anual (Forales)

Casilla 65 - % atribuible a la Administración del Estado

Casilla 112 - Pago a cuenta (modelos 319)

Casilla 111 - Rectificación (importe)

Casilla 110 - Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores

Casilla 109 - Devoluciones acordadas por la AEAT

Casilla 108 - Otros ajustes (autoliquidación rectificativa)

Hay un importe que no se refleja en ninguna casilla del modelo 303: cuenta %type%, tipo %rate%%, operación %operation%, base %base%, cuota %quota%. Revise la configuración de cuentas especiales o el tipo de operación de la factura.

Declaración del IVA de la Ventanilla Única para ventas intracomunitarias a consumidores finales de la UE.

No se ha encontrado ningún producto con ese código de barras

Operación sujeta al IPSI

Modelo 369

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (entregas y adquisiciones de bienes y servicios con operadores de otros estados miembros de la UE).

Modelo 349

Mensajes en la conversación

Mensajes

Message-ID

Esta acción es irreversible. Todos los documentos y asientos contables de los clientes duplicados se reasignarán al cliente principal y los duplicados se eliminarán o desactivarán. Los asientos de ejercicios cerrados no se modificarán.

Este asistente permite fusionar clientes duplicados. Selecciona el cliente principal (el que se conservará) y los clientes duplicados. Todos los documentos (facturas, albaranes, pedidos, presupuestos), recibos, direcciones, cuentas bancarias, proveedores vinculados, servicios, proyectos y asientos contables de los duplicados se traspasarán al cliente principal.

Los documentos de los siguientes clientes se traspasarán al cliente %destination% y después se aplicará la acción: %action%.