Marcar com a correu no brossa

Clau

Model 349

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (lliuraments i adquisicions de béns i serveis amb operadors d'altres estats membres de la UE).

NIF / NIVA

Lliuraments intracomunitaris

Adquisicions intracomunitàries

Adquisició intracomunitària de béns

Consignacions (NIF substitut)

Consignacions (devolució)

Lliurament intracomunitari de béns exempt

Lliuraments postimportació (AEO sense garantia)

Adquisició intracomunitària de serveis

Lliuraments postimportació

Consignacions (rectificació)

Prestació intracomunitària de serveis

Triangulars

No hi ha operacions intracomunitàries en el període seleccionat. Comprova que els clients i proveïdors tenen assignat un país de la UE i un NIF/NIVA.

S'ha produït un error al processar la vista XML: el fitxer '%fileName%' no existeix o no és correcte

Moviment de traçabilitat

Casella 70 - Resultats a ingressar d'autoliquidacions anteriors

Si està marcat, el sistema generarà el primer document en la data indicada a 'Primer Document' immediatament, sense esperar al següent cicle del cron. Requereix que la data del primer document estigui informada.

Generar comandes de compra

Mostrant els primers %count% resultats. Afineu els filtres per veure'n més.

Plugin Anticipos

S'ha produït un error en eliminar la carpeta %folder%.

Error en obtenir els correus no llegits del correu (%email%)

S'ha produït un error en marcar els correus com a no correu brossa de la carpeta %folder% del correu %email%

Reenviat

Vista HTML

Vista HTML multilínia

Vista HTML agrupada

Primer document a l'import íntegre. Comportament habitual quan el client entra en un cicle complet.

Tots

Pots rectificar la remesa fins que la marquis com cobrada o pagada. Després hauràs d'utilitzar la pestanya de devolucions.

Columnes opcionals del document

Tipus d'operació

El primer document es genera per la meitat de l'import. Cas típic: el client es dona d'alta a la meitat del període i només se li factura la part proporcional.

Aquest document recurrent pertany a un grup i no es pot modificar des d'aquí. Gestioni'l des del seu grup.

Sincronitzar carpeta ara

La forma de pagament, l'estat i la periodicitat són valors per defecte: només s'apliquen en afegir nous clients al grup. Modificar-los després no afecta els clients ja existents; cada client conserva els seus i es poden editar a la pestanya Clients.

El document %id% pertany a un grup recurrent. S'omet.

<b>Nota per a importacions:</b><br>Si s'inclou l'<b>ID de línia</b>, s'utilitzarà per actualitzar línies existents en importar.<br>Si no s'inclou, s'utilitzarà la <b>referència</b> per a les actualitzacions.<br>En el mode "noves dades", aquest valor serà ignorat.

Casella 65 - % atribuible a l'Administració de l'Estat

No hi ha moviments pendents de conciliar.

Seleccioneu les quantitats a retornar per a cada línia de l'albarà.

Missatges

Remitent (Z-A)