Quiero generar una factura de compra a un proveedor que...
Quiero generar una factura de compra a un proveedor que me factura aplicando el IVA 21% e IRPF 19%. Vale, leo que para eso tengo que asignar al proveedor una serie que incluya el IRPF. OK, le asigno una.
Ahora voy a crear la factura del proveedor, pongo los datos:
Base imponible.- 450,00 €
IVA 21%.- 94,50 €
IRPF 19%.- 85,50 €
Total.- 459,00 €
Quiero que la subcuenta que usa para ese IRPF sea una que tengo concreta para este proveedor: 4751000023 y no la que pone por defecto 47510000000 (si separo por subcuentas me es más sencillo ver el IRPF de cada cosa) ¿cómo asigno esa subcuenta del IRPF sólo para este proveedor?
Al validar la factura crea automáticamente el asiento con los siguientes datos:
410000xx Proveedor.- Haber 450,00 €
47200000 IVA.- Debe 94,50 €
47510000 IRPF.- Haber 85,50 €
60000000 Compras de mercaderías.- Debe 450,00 €
Importe.- 544,50 €
Una vez creada la factura, en el listado de facturas, si pincho en ella, me pone en rojo "El importe del asiento es distinto al de la factura." ¿porqué?
En la ficha del proveedor lo tengo como "es un acreedor". ¿Porqué usa la cuenta 600000 compra de mercaderías? ¿Cómo hago para que en lugar de la 6000 utilice la cuenta de compras que tengo para ese artículo: 62100004?
12-09-2016 23:12:57
13-09-2016 17:00:55
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