Hola cuando hago albaran

Hola, sabes, necesito que antes de escribir te calmes un poco, porque a veces no te logro entender, como dijo jack el destripador, vayamos por partes:

Cuando haces un albaran no te jala la numeración y el correlativo de la serie que escoges, entoces necesito saber lo siguiente:

1. Las series se asignan por grupo de clientes, la serie que quieres que genere esta asignada al cliente al que le estas haciendo el albaran?, para esto en el menú Contabilidad > Series , creas tus series, y luego en Ventas > Clientes le asignas la Serie que deseas usar, luego procedes a generar el albarán.

2. Cuando haces la factura te pregunta fecha pero no el número de factura y jala el de la serie; Esto es porque se genera un número de factura dependiendo del la seríe con que se generó el albaran, efectivamente como indicas, en la pantalla de series no se indica el siguiente correlativo, lo que se puede es agregar ese dato si es importante, (y creo que si es importante)., entonces en este caso si es una solicitud de agregar el correlativo que se va generar.

3. Cuando eliminas se pierde el correlativo?, eso es en albarán o en factura?, si es en factura debes darle a Eliminar y luego Anular. para que te anule la factura y te cree una factura rectificativa o nota de crédito y para que te devuelva el stock al almacén, eso es lo correcto, me parece que en Perú las facturas se deben anular con nota de crédito.

Confirmame que te he entendido, sino mi explicación ha sido un saludo a la bandera.

Las series de los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas pueden ser la misma, pero la numeración es independiente para cada tipo de documento, deben ser correlativos por tipo de documento, no correlativos entre si.

Realmente para el correlativo no debes asignar ninguno, el sistema se encarga de coger solo el siguiente número sin dejar numeros huérfanos.

Si la serie la defines por local, entonces a ti no te vale la serie por cliente, sino que necesitarías serie por empleado, ya que un empleado lo tendrás en un local, y creo que eso no se ha tenido que implementar nunca.

Y me sumo a lo que te dijo joenilson, por favor, usa los signos , . ? : porque muchas veces cuesta interpretarte escribiendo todo de tirón, y aportas muchas ideas interesantes.

La numeración de facturas de venta debe ser correlativa a la fecha y no se puede elegir el número de factura que uno desea. Como mucho se puede elegir el número de factura en el que empezar, pero ese número no se va a actualizar en la serie. A veces me cuesta entender la lógica que seguís. El número que pongas en la numeración personalizada de la serie no se va a actualizar. Se usa como número inicial y después se comprueban las facturas hasta encontrar un hueco o la última, entonces se usa el número resultante.

En la siguiente actualización de editar_facturas se podrá marcar una factura como anulada sin necesidad de generar un nuevo documento.

Sé que en muchos países la numeración no se reinicia, pero todavía no lo tengo listo en la configuración. Voy a ver si lo acelero. Lo mismo con lo de mostrar el siguiente número de documento de cada serie. Le echaré un vistazo.

En cuanto a la numeración de presupuestos, pedidos y albaranes. No es necesario una correlación en la numeración, por tanto se usa el siguiente número disponible, pero si se elimina, no se usa el hueco.