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Plugin: facturacion_base
Si hay facturas de ventas en Cuenta Corriente pendientes de pagos y las mismas ya vencieron, pero al reclamar el pago el cliente no se presenta al Pago, es decir que éste cliente se vuelve un deudor incobrable. Pienso en que el sistema deberia poder marcarlo como INCOBRABLE, pasarlo a perdida y dejar una bandera marcando al cliente que en un pasado no pago una vieja deuda.

Esto permitiría tener el listado de facturas pendientes de pago de una manera mas depurada y con un dato mas real del estado actual del dinero a cobrar.
También que genere el listado de incobrables para gestión de cobranza especial.

De todas maneras si hay alguna forma actualmente para encuadrar este caso, me gustaria que lo comenten..
Muchas Gracias
01-09-2016 15:50:54   01-09-2016 17:42:08   50  
Precisamente, se ha lanzado una propuesta/Idea recientemente, por parte de Carlos. La puedes ver a la derecha de esta pantalla. En concreto, la MEJORA_01 incorpora mucho de lo que indicas. Nosotros acabamos de contribuir con 4 compras.

Animo, que ya queda poco !!!
Si ya lo he visto, y al respecto he tratado de contactarme con Carlos pero no lo eh logrado.
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